某个客户之前形成的一笔应收款现在不打算收回，当做是公司的销售费用处理，软件中如何操作。
问题答案: 先填一张往来费用单形成应付，然后使用应收冲应付进行冲销。1、进入“现金银行”-“费用单”，点“新增”，“业务类型”选择“往来费用”，“往来单位”选择之前已经形成应收款的客户，“费用名称”选择“销售费用”，金额为需要冲销的金额。2、进入“业务往来”-“往来冲销”-“应收冲应付”，选好表头“结算客户”后再点“选单”-“应收单”，选择该客户对应应收款单据，然后点“选单”-“应付单”，选择上一步增加的费用单，然后录入表头“冲销金额合计”，最后‘分摊’‘保存’。
